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某公司為。增值稅一般納稅人2021年2月銷售鋼材一批，開具增值稅稅額11,700元，同時收取包裝費(fèi)1130元，當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料一批取得的增值專用發(fā)票，注明金額6萬元，稅率13%計(jì)算該公司2月銷項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納增值稅額

84784971| 提問時間：2023 09/05 16:21
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好 該公司2月銷項(xiàng)稅額=11 700+1 130 /1.13*13% 進(jìn)項(xiàng)稅額=60 000*13% 應(yīng)繳納增值稅稅額=11 700+1 130 /1.13*13%—60 000*13%
2023 09/05 16:28
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