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實(shí)務(wù)
問題已解決
供應(yīng)商6月份開的發(fā)票已抵扣，供應(yīng)商開錯(cuò)了，8月份沖紅，然后開一張同等金額的正數(shù)發(fā)票，只是金額和單價(jià)變了，總金額沒變，9月報(bào)8月份增值稅的時(shí)候，應(yīng)該怎么操作？
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借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 09/05 15:41
84785031 
2023 09/05 15:53
其他不用在在增值稅溝選平臺(tái)做其他操作了吧，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的放，我在溝選的時(shí)候，除正溝選的情況下保證稅負(fù)，另外需多溝選出相應(yīng)金額的進(jìn)項(xiàng)這樣轉(zhuǎn)出和多溝選的就平了，也不影響正常稅負(fù)，我這樣理解正確嗎？
家權(quán)老師 
2023 09/05 15:58
這個(gè)一正一負(fù)不影響增值稅的哈，抵消了
84785031
2023 09/05 15:59
好的，明白了，謝謝.
家權(quán)老師
2023 09/05 16:04
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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