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供應商開給我們的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟了。而且金額還開錯了，多開金額了。要怎么處理？
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你好 可以開紅字發(fā)票 丟失的發(fā)票可以用復印件做賬
2020 05/18 11:28
84785037 
2020 05/18 11:35
專票丟失聯(lián)次不全，對方能紅沖，重新開具嘛？現(xiàn)在對方不肯重新開。如果不重新開，拿復印件做賬的話，發(fā)票金額又比合同上的多
玲老師 
2020 05/18 11:43
用復印件做賬是可以的，如果比合同上多，后面還有業(yè)務(wù)的話，可以掛往來，如果沒有業(yè)務(wù)的發(fā)票開錯了，最好是開紅字發(fā)票，
84785037
2020 05/18 12:30
可是對方不肯重新開，是去年的發(fā)票。如果后面沒有業(yè)務(wù)，要怎么處理
玲老師
2020 05/18 12:31
你好 那你就先用這張發(fā)票入賬，查到再說
84785037
2020 05/18 12:35
那只能用復印件入賬。付款，也不可能按發(fā)票金額多付給他們。差額要怎么解決
玲老師
2020 05/18 12:38
你好 按合同上的金額入賬
84785037
2020 05/18 12:42
不按發(fā)票金額做賬可以嘛，進項還要抵扣
玲老師
2020 05/18 12:47
主要你這個發(fā)票開的不對 正常來說這個發(fā)票不能用 所以建議你按實際 金額入賬 多的進項轉(zhuǎn)出
84785037
2020 05/18 12:48
好的，謝謝
玲老師
2020 05/18 12:58
不客氣的，祝您工作學習愉快
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