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老師，請(qǐng)問計(jì)提的質(zhì)量保修預(yù)計(jì)負(fù)債50，實(shí)際發(fā)生300，為什么納稅調(diào)減不是300而是200呢，那多發(fā)生的100去哪

84784982| 提问时间：2023 09/04 23:08
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，老師給你詳細(xì)解答一下的 實(shí)際發(fā)生額是300，納稅調(diào)減300 但是本期計(jì)提50，這個(gè)納稅調(diào)增50的 合計(jì)納稅調(diào)減是300-50=250
2023 09/04 23:14
84784982
2023 09/05 08:26
本期沒有計(jì)提，直接納稅調(diào)減的200.那100去哪里了
冉老師
2023 09/05 08:27
題目可以發(fā)一下嗎，學(xué)員，老師看看
冉老師
2023 09/05 08:27
單純看現(xiàn)有條件，沒有100
84784982
2023 09/05 09:19
這道題，麻煩看看
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冉老師
2023 09/05 09:28
你好，學(xué)員，可以這么考慮的 支付實(shí)際的300，這個(gè)銷售費(fèi)用是會(huì)計(jì)賬目有的，稅法認(rèn)的，不調(diào)整 沖回200，這個(gè)是沖回計(jì)提的，費(fèi)用減少，稅法不認(rèn)，還原回來，所以減去的
84784982
2023 09/05 09:34
哦，懂了，謝謝老師
冉老師
2023 09/05 09:35
不客氣，學(xué)員，祝你工作順利
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