問(wèn)題已解決

資料2的預(yù)計(jì)負(fù)債，怎么想也不明白，支付預(yù)計(jì)負(fù)債時(shí)，不是應(yīng)該把300的遞延都轉(zhuǎn)回嗎？還有沖減預(yù)計(jì)負(fù)債的200，不是也應(yīng)該轉(zhuǎn)回嗎，還有對(duì)利潤(rùn)總額的影響，應(yīng)該是-300；-200嗎？300也是實(shí)際發(fā)生的預(yù)計(jì)負(fù)債呀，實(shí)際發(fā)生時(shí)稅法可以減

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 22:07
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孺子牛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
題目是原來(lái)有200預(yù)計(jì)負(fù)債（年初一共就200），這個(gè)300有100直接記入銷售費(fèi)用，借：預(yù)計(jì)負(fù)債200 銷售費(fèi)用,100 貸：銀行存款300，所以調(diào)減也是納稅調(diào)減200的預(yù)計(jì)負(fù)債對(duì)應(yīng)金額，剩余100包括了利潤(rùn)總額中，無(wú)需調(diào)整，遞延所得稅也是轉(zhuǎn)回200對(duì)應(yīng)的遞延所得稅。 滿意的話麻煩評(píng)價(jià)一下！
2022 02/25 22:25
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