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實(shí)務(wù)
問題已解決
用友T3財(cái)務(wù)軟件,我在建立新的年度賬，然后做了年度結(jié)轉(zhuǎn)。后發(fā)現(xiàn) 借：利潤分配-未分配利潤 貸：本年利潤 憑證未做（此憑證能不能設(shè)置好后，一鍵結(jié)轉(zhuǎn)）?，F(xiàn)在反結(jié)賬可以么，是不是需要重新做年度結(jié)轉(zhuǎn)，對之前年度結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)有影響么，具體如何操作。
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你好！建了新年賬了！1在17年賬套反過賬，然后補(bǔ)憑證，記賬，結(jié)賬
2到18年賬套，手工修改期初數(shù)！
2018 01/15 18:12
84784947 
2018 01/15 18:25
<div>1、以帳套主管身份、2009年度登錄【系統(tǒng)管理】，在【年度帳】下清空年度數(shù)據(jù)。2、登錄到2008年的帳套，反結(jié)賬、反記賬，處理相應(yīng)憑證，然后結(jié)賬。3、以帳套主管身份、2009年度登錄【系統(tǒng)管理】，在【年度帳】下結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)。<br></div>
84784947
2018 01/15 18:26
<div>以上是其中一種辦法，還有就是如果2009年度帳沒做憑證的話，你可以刪除2009年年度帳，待上一年的調(diào)整合適了，直接再年結(jié)一次就可以。 老師您看這樣操作對么?<br></div>
老江老師 
2018 01/15 18:46
@5*5:對的！但，這種情況特殊，新建賬了，沒有任何操作，實(shí)務(wù)中，不太可能
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