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?我們企業(yè)是購買方，對方給我們開專票的時候把我們名字開錯了，但是過了幾個月才發(fā)現，對方才做了紅沖，一般收到紅沖發(fā)票怎么做賬
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你好；? ? ?你沒有認證的話； 把發(fā)票退給對方； 你把分錄紅沖了? ?
2022 09/20 12:04
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8月12號收到了貨款，然后8月18號給開了發(fā)票，也發(fā)貨了，結果20號發(fā)現票開錯了，就紅沖了，然后這個月不開了，下個月開，這個整個的會計分錄怎么做呀
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公司前臺總開錯票，每月都有跨月紅沖的，這就造成會計做賬麻煩。是8月開錯兩張，會計已做賬，9月紅沖還要做嗎？
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老師，如果我開發(fā)票，普票和專票都開錯了，跨年才發(fā)現啦，那怎么整，專票對方需要做進項稅轉出么？都跨年了能紅沖了么，是不是得罰款啊
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單位十一月份開出普通發(fā)票一張給對方公司做賬了，12月份發(fā)現開錯了，進行沖紅了。請問開錯的發(fā)票和沖紅的發(fā)票。需要給客戶嗎？還是全部收回來。自己單位存檔？
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上月開錯專用發(fā)票，忘記作廢，沒有做賬，也沒有將作廢發(fā)票給客戶，次月開具紅字發(fā)票沖回這張開錯的發(fā)票。因知道開錯發(fā)票，所以上月未做賬，那么次月沖紅需要做賬嗎？如果做，怎么做?
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查看更多- 老師您好，甲公司有欠款官司，法院要求欠款直接打到法院賬戶，這種情況賬要怎么做，發(fā)票怎么開？ 11小時前
- 公司在小規(guī)模期間取得專票升為一般納稅人之后可以抵扣么 13小時前
- 老師，幕后老板在公司明面上沒有任何信息，但是確實在為公司跑一些業(yè)務，有的時候會提前給他轉一筆錢作為各種差旅費的支出，是不是支付給他的時候，借：其他應收款-某某 貸：銀行存款 ，等他拿票回來報銷時， 借：管理費用-業(yè)務招待費嗎？ 貸：其他應收款-某某 這樣做分錄對嗎？ 14小時前
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- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 18天前
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