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問題已解決
供應(yīng)商上個月給我們開了一個發(fā)票，我們已經(jīng)抵扣了，這個月說他們大類開錯了，讓我們開了紅字增值稅專用發(fā)票信息表，開錯的發(fā)票對方要回了，之前做的賬后面可以付上新開的發(fā)票嗎，或者需要重新怎樣做賬
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你們開紅字信息了，發(fā)票就不能退回的
2023 08/30 17:05
84784969 
2023 08/30 17:06
新開的發(fā)票需要抵扣嗎
84784969
2023 08/30 17:06
新開的發(fā)票當(dāng)月正常勾選嗎
家權(quán)老師 
2023 08/30 17:09
新開的發(fā)票當(dāng)然要抵扣的哈，原來的做進項轉(zhuǎn)出
84784969
2023 08/30 17:09
賬務(wù)上也需要做調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 17:10
借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
84784969
2023 08/30 17:11
先沖紅之前的賬，在做一筆嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 17:12
是的，就是那樣做的哈
84784969
2023 08/30 17:13
當(dāng)月卡的紅字信息當(dāng)月給重新開了發(fā)票賬務(wù)上也要調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 17:17
認(rèn)證抵扣了就要調(diào)整，沒認(rèn)證，直接退票不做賬
84784969
2023 08/30 17:26
對方根據(jù)我們的紅字信息開的發(fā)票需要給我們嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 17:27
是的，就是那樣子的哈
84784969
2023 08/30 17:28
我們進項稅額轉(zhuǎn)出做賬附件是根據(jù)我們的紅字信息表嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 17:29
是的，就是那樣做的
家權(quán)老師
2023 08/30 17:30
還需要對方開的紅字發(fā)票
84784969
2023 08/30 17:31
先做一筆
借：原材料等 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
，在做一筆
借：原材料等
應(yīng)交稅費-增值稅，
貸 應(yīng)付賬款
84784969
2023 08/30 17:32
根據(jù)我們的紅字信息表開的發(fā)票需要勾選嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 17:33
紅字發(fā)票不用勾選的
84784969
2023 08/30 17:35
不需要勾選，是報稅時需要填寫嗎
家權(quán)老師
2023 08/30 17:36
是的，直接在附表2填進項轉(zhuǎn)出
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