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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭老師回答,其他老師勿接，謝謝合作，會(huì)展服務(wù)，境外展位費(fèi)可以是開(kāi)零稅率還是免稅的發(fā)票??？免稅的發(fā)票嗎？
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你好，開(kāi)零稅率的發(fā)票。
2023 08/30 12:14
郭老師 
2023 08/30 12:14
額外的是零稅率的發(fā)票。
郭老師
2023 08/30 12:14
國(guó)外的不是額外的。
84784992 
2023 08/30 14:23
公司是一般納稅，合同127萬(wàn)，銷(xiāo)售機(jī)器人32萬(wàn)，剩余95提供技術(shù)，這個(gè)開(kāi)票是要分開(kāi)開(kāi)么，可不可以都開(kāi)成技術(shù)服務(wù)，有沒(méi)有哪個(gè)文件提過(guò)按不超多少比例，可以按主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)票，我們的主要業(yè)務(wù)是技術(shù)服務(wù)
郭老師
2023 08/30 14:24
你好，最好是分開(kāi)的，你合同里面怎么約定的，因?yàn)槟氵@個(gè)機(jī)器比較大，你鏡像里面有機(jī)器，你全部開(kāi)技術(shù)服務(wù)的，稅務(wù)局那邊容易預(yù)警。如果那邊預(yù)警了，你就全部得按照13%的來(lái)。
84784992
2023 08/30 17:03
名下有個(gè)體 可以在別的地方報(bào)工資嗎 年后怎么算稅
年后匯算清繳 是交兩個(gè)稅把 一個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得 沒(méi)開(kāi)超不用交 還有就工資薪金 個(gè)人所得稅
郭老師
2023 08/30 17:05
可以的，工資、薪金和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得分別匯算清繳，但是累計(jì)扣除費(fèi)用只能在一個(gè)地方抵扣。
84784992
2023 08/30 18:02
老師，請(qǐng)問(wèn)公司借款個(gè)個(gè)人，是備注往來(lái)款還是借款呢？
84784992
2023 08/30 18:02
往來(lái)款比較好點(diǎn)嗎？如果會(huì)有利息產(chǎn)生呢？會(huì)計(jì)分錄呢？
郭老師
2023 08/30 18:09
你好，往來(lái)款包含著借款或者是貨款，
郭老師
2023 08/30 18:09
個(gè)人借給企業(yè)的錢(qián)，如果沒(méi)有利息的話，這個(gè)不需要交稅呀，備注，借款他不收利息，也不需要支付利息啊。
84784992
2023 08/30 18:13
老師，是企業(yè)借給個(gè)人哦，分錄呢？怎么寫(xiě)呢
郭老師
2023 08/30 18:14
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，這個(gè)需要利息的。
84784992
2023 08/30 18:20
利息要交增值稅是嗎
郭老師
2023 08/30 18:22
是的，需要交增值稅，附加稅
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