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@郭老師回答,其他老師勿接，謝謝合作，會展服務(wù)，境外展位費可以是開零稅率還是免稅的發(fā)票?。棵舛惖陌l(fā)票嗎？
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你好，開零稅率的發(fā)票。
2023 08/30 12:14
郭老師 
2023 08/30 12:14
額外的是零稅率的發(fā)票。
郭老師
2023 08/30 12:14
國外的不是額外的。
84784992 
2023 08/30 14:23
公司是一般納稅，合同127萬，銷售機器人32萬，剩余95提供技術(shù)，這個開票是要分開開么，可不可以都開成技術(shù)服務(wù)，有沒有哪個文件提過按不超多少比例，可以按主營業(yè)務(wù)開票，我們的主要業(yè)務(wù)是技術(shù)服務(wù)
郭老師
2023 08/30 14:24
你好，最好是分開的，你合同里面怎么約定的，因為你這個機器比較大，你鏡像里面有機器，你全部開技術(shù)服務(wù)的，稅務(wù)局那邊容易預(yù)警。如果那邊預(yù)警了，你就全部得按照13%的來。
84784992
2023 08/30 17:03
名下有個體 可以在別的地方報工資嗎 年后怎么算稅
年后匯算清繳 是交兩個稅把 一個是經(jīng)營所得 沒開超不用交 還有就工資薪金 個人所得稅
郭老師
2023 08/30 17:05
可以的，工資、薪金和生產(chǎn)經(jīng)營所得分別匯算清繳，但是累計扣除費用只能在一個地方抵扣。
84784992
2023 08/30 18:02
老師，請問公司借款個個人，是備注往來款還是借款呢？
84784992
2023 08/30 18:02
往來款比較好點嗎？如果會有利息產(chǎn)生呢？會計分錄呢？
郭老師
2023 08/30 18:09
你好，往來款包含著借款或者是貨款，
郭老師
2023 08/30 18:09
個人借給企業(yè)的錢，如果沒有利息的話，這個不需要交稅呀，備注，借款他不收利息，也不需要支付利息啊。
84784992
2023 08/30 18:13
老師，是企業(yè)借給個人哦，分錄呢？怎么寫呢
郭老師
2023 08/30 18:14
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，這個需要利息的。
84784992
2023 08/30 18:20
利息要交增值稅是嗎
郭老師
2023 08/30 18:22
是的，需要交增值稅，附加稅
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