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我單位小企業(yè)會計準則，我是代賬會計，公司去年就有社保，但只給員工做工資了沒扣社保個人部分，去年12?有的員工就離職了，但今年8月份才給補繳完以前的社保費，才把單子給我們，請問怎么處理會計分路噶
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你好，那你們單位承擔還是個人承擔？如果你們單位承擔的話，借管理費用社保，
貸應付職工薪酬社保，
借應付職工薪酬社保，
貸銀行存款，
個人負擔的那一部分不允許稅前扣除。
2023 08/28 08:21
84784992 
2023 08/28 12:05
其實是個人承擔的，但會計不知道沒做賬，也沒申報，
郭老師 
2023 08/28 12:08
那個人把錢打到你公司賬戶，你怎么做的？
84784992
2023 08/28 12:09
全是法人代收代付的
賬面銀行看不出來
郭老師
2023 08/28 12:09
借其他應收款，法人
貸其他應付款個人
支付出去的時候借，其他應付款個人貸銀行存款。
84784992
2023 08/28 12:11
好滴謝謝
郭老師
2023 08/28 12:12
不用客氣
工作愉快
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