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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到去年工傷費(fèi)率調(diào)整后沒(méi)有抵扣完的款的會(huì)計(jì)分錄
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你好，是應(yīng)該退回來(lái)，沒(méi)有退回，然后以后再繼續(xù)抵扣，需要交的，是這個(gè)意思嗎？
2023 08/26 09:42
84784966 
2023 08/26 09:44
收到去年工傷費(fèi)率調(diào)整后沒(méi)有抵扣完的款的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
84784966
2023 08/26 09:45
收到去年的工傷費(fèi)率調(diào)整后沒(méi)有抵扣完的款，不抵扣
郭老師 
2023 08/26 09:45
借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬，
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784966
2023 08/26 09:47
是不是是借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用-工傷費(fèi)用
郭老師
2023 08/26 09:48
不是的，你沒(méi)你當(dāng)時(shí)繳納的時(shí)候沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬嗎？l
郭老師
2023 08/26 09:48
你當(dāng)時(shí)沒(méi)有集體嗎？
84784966
2023 08/26 09:50
因?yàn)槭侨ツ甑乃运砸{(diào)利潤(rùn)
84784966
2023 08/26 09:52
用管理費(fèi)用-工傷
郭老師
2023 08/26 09:52
去年的你匯算清繳納稅調(diào)整了嗎？
郭老師
2023 08/26 09:52
跨年了，是不是不應(yīng)該做管理費(fèi)用？
84784966
2023 08/26 09:54
沒(méi)有繳納稅調(diào)整
84784966
2023 08/26 09:55
匯算清繳納稅沒(méi)有調(diào)整
郭老師
2023 08/26 09:56
那你就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784966
2023 08/26 09:58
那完整的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
郭老師
2023 08/26 09:59
借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬，
借應(yīng)付職工薪酬，
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
84784966
2023 08/26 10:01
是不是借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用-工傷費(fèi)用 借：管理費(fèi)用-工傷費(fèi)用 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？
郭老師
2023 08/26 10:04
你通過(guò)管理費(fèi)用做什么啊，你等著以后再統(tǒng)計(jì)今年的工傷保險(xiǎn)的時(shí)候，你把這個(gè)工傷保險(xiǎn)就統(tǒng)計(jì)進(jìn)去了吧。
84784966
2023 08/26 10:13
借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬，
貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 08/26 10:15
對(duì)的是的，對(duì)的是的，對(duì)的是的。l
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