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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，我想問(wèn)一下利潤(rùn)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，比科目余額表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多，是哪里出了問(wèn)題？
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你好，你看一下你是不是有紅沖收入的，紅沖收入的時(shí)候你放到了借方。
2023 08/24 10:08
84785010 
2023 08/24 10:09
對(duì)的，有紅沖的收入
84785010
2023 08/24 10:11
您好，這種情況該怎么辦
郭老師 
2023 08/24 10:13
放到貸方負(fù)數(shù)試一下的。
84785010
2023 08/24 10:16
這個(gè)是之前的稅算多了，紅沖的科目，可以負(fù)數(shù)放貸方嗎？
郭老師
2023 08/24 10:19
對(duì)的，是的，是這么做的，你試一下的。
84785010
2023 08/24 10:30
因?yàn)槲乙彩切率?，關(guān)于增值稅這個(gè)紅沖第一次解除，您可以寫一下會(huì)計(jì)科目嗎？增值稅銷項(xiàng)方哪邊？
84785010
2023 08/24 10:31
而且這個(gè)已經(jīng)是7月的賬了，好像改不了了
郭老師
2023 08/24 10:34
你這個(gè)是什么意思的，你是應(yīng)交稅費(fèi)多了還是什么啊，如果是紅沖的話，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
84785010
2023 08/24 10:42
好的，謝謝您的耐心解答，總結(jié)就是這個(gè)會(huì)計(jì)科目我們寫錯(cuò)了是嗎？
郭老師
2023 08/24 10:44
你好，方向錯(cuò)了，
收入的發(fā)生額都是在貸方，發(fā)生在借方的方的貸方負(fù)數(shù)。
84785010
2023 08/24 10:57
非常不好意思，我想再問(wèn)一下您，這個(gè)是我們7月的賬錯(cuò)了，如果8月我把它更正，就是紅沖這個(gè)紅沖的憑證，會(huì)計(jì)科目怎么寫？
郭老師
2023 08/24 10:58
紅沖某某賬務(wù)處理當(dāng)時(shí)怎么做的？
84785010
2023 08/24 11:00
這個(gè)是那個(gè)憑證
郭老師
2023 08/24 11:02
現(xiàn)在能反結(jié)賬修改嗎？因?yàn)槟悻F(xiàn)在發(fā)生在七月份，你在八月份紅沖也沒(méi)有用啊，你七月份的還是改不了。
84785010
2023 08/24 11:05
7月不能反結(jié)賬了
郭老師
2023 08/24 11:07
那你看下利潤(rùn)表里面出來(lái)的是不是正確的，如果是正確的話就別管了。
84785010
2023 08/24 11:09
利潤(rùn)表出來(lái)的是正確的，但是科目余額表剛好少了這個(gè)憑證的金額
郭老師
2023 08/24 11:12
那你就忽略這個(gè)不一致。
84785010
2023 08/24 11:13
那到8月這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入期初余額少了，沒(méi)關(guān)系嗎？不好意思麻煩您這么久
郭老師
2023 08/24 11:15
云業(yè)務(wù)收入怎么會(huì)有期初余額？
郭老師
2023 08/24 11:15
收入沒(méi)有期初余額，你的科目余額表不對(duì)，利潤(rùn)表出來(lái)的不影響你交稅就行，要么你就反結(jié)賬修改，你在這個(gè)月再調(diào)整的話，就會(huì)影響這個(gè)月的啦。
84785010
2023 08/24 11:26
不好意思，我意思說(shuō)錯(cuò)了我是說(shuō)本年累計(jì)的借方發(fā)生就對(duì)不上了，這個(gè)沒(méi)有辦法在8月調(diào)嗎？
郭老師
2023 08/24 11:29
你好，科目余額表的，你要想調(diào)整的話，你就反結(jié)賬修改，如果反結(jié)賬修改不了的話，你就別調(diào)整了，你到時(shí)候看數(shù)據(jù)的時(shí)候去看你的利潤(rùn)表，你別看你的科目余額表，因?yàn)檫@里的是錯(cuò)誤的。
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