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問題已解決
請問一下，總公司幫分公司代扣代繳社保，分公司如何入賬？借--？（單位部分）；借-其他應付款（個人部分）；貸：應付賬款-總公司。借方單位部分怎么做？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
上交杜保
借：應付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分）
????? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）
貸：其他應付賬-總公司
2023 08/22 17:55
84784993 
2023 08/23 09:04
老師稅局不允許稅前進行抵扣，那應付職工薪酬不是就一直掛賬了嗎？
家權老師 
2023 08/23 09:08
什么費用不允許稅前扣除？
84784993
2023 08/23 09:13
社保和公積金一直都是總公司代扣代繳，分公司查不到購買和繳納社保信息，所以社保和公積金都不允許稅前抵扣
家權老師
2023 08/23 09:18
還是正常計提成本費用，只是所得稅申報時做納稅調(diào)增
84784993
2023 08/23 09:32
好的，謝謝老師！
家權老師
2023 08/23 09:35
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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