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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們4月和5月做了無(wú)票收入，現(xiàn)在7月又開(kāi)了這個(gè)發(fā)票出去，分錄怎么做
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，
這個(gè)是紅沖收入的，然后借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)是開(kāi)發(fā)票的。
2023 08/11 16:45
84784969 
2023 08/11 16:49
沒(méi)懂，沖了無(wú)票，那我這個(gè)季度報(bào)稅不是對(duì)不上嗎
郭老師 
2023 08/11 16:51
你好，那你這一次再做一次收入嗎？再重復(fù)一次，再重復(fù)交一次稅款嗎？
郭老師
2023 08/11 16:51
你開(kāi)了發(fā)票，你只有開(kāi)發(fā)票做了收入，是不是應(yīng)該紅沖一次收入。
84784969
2023 08/11 16:55
那到時(shí)報(bào)稅，是不是修改一下銷項(xiàng)金額
84784969
2023 08/11 16:55
就不是按系統(tǒng)導(dǎo)入的，還是說(shuō)在無(wú)票那里填負(fù)數(shù)
郭老師
2023 08/11 16:56
好，你是一般納稅人還是小規(guī)模一般納稅人？未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫附屬，開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫證書。
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