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問題已解決
老師，我是一般納稅人，月底銷項(xiàng)金額為3900，上個月進(jìn)項(xiàng)留底金額為18000， 月底繳納增值稅憑證怎么做？
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你好 不用特殊的處理? 因?yàn)椴挥媒欢?
2023 08/11 11:22
84784956 
2023 08/11 11:24
那這個憑證怎么做呢？
玲老師 
2023 08/11 11:30
繳納增值稅，因?yàn)樵鄄挥媒欢愌剑圆挥米鼋欢惖姆咒洝?/div>
玲老師
2023 08/11 11:30
咱們就是正常計(jì)入銷項(xiàng)稅額，把銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784956
2023 08/11 11:40
月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做憑證？
玲老師
2023 08/11 11:50
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸銷項(xiàng)稅額。
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老師，月底銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理，怎么做憑證？能具體點(diǎn)嗎？就是銷項(xiàng)稅月底，借。。。貸。。。進(jìn)項(xiàng)稅月底，借。。。貸。。。
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例:
6月份進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)60萬銷項(xiàng)40萬 留底20萬 當(dāng)月月底沒做憑證
7月份進(jìn)項(xiàng) 4萬 銷項(xiàng)48萬
7月月底。該如何做分錄
367
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請問每月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，月底我的增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，不然越來越大了金額
39
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關(guān)于增值稅問題：月底，銷項(xiàng)<（進(jìn)項(xiàng)+上月留底）是否不用做分錄？若是銷項(xiàng)>（進(jìn)項(xiàng)+上月留底）做分錄？
299
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就是銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)在做收入和成本的時(shí)候就做了，月底進(jìn)項(xiàng)留底了，我就做一步借，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，貸，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，借貸金額一樣，就是留底的部分進(jìn)項(xiàng)稅，我在科目余額表里面看的金額 這樣對嗎 還是要先做銷項(xiàng)的金額，在做進(jìn)項(xiàng)的金額，最后做這一步，如果留底稅就做這一步，如果銷項(xiàng)大就銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
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