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老師，如果我司需要把22年的職工薪酬調(diào)減40萬，那么22年度的企業(yè)匯算清繳相應(yīng)也應(yīng)該調(diào)減，怎么才能算出匯算清繳工資薪酬調(diào)減40萬后，企業(yè)需要補交多少的稅額呢？我司是小微企業(yè)
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你好，你說的調(diào)減是減少嗎？減少你的費用
2023 08/10 10:15
郭老師 
2023 08/10 10:15
減少之前，你的利潤是多少的？
84785007 
2023 08/10 10:17
減少之前的利潤總額是60萬左右
郭老師
2023 08/10 10:22
你好，40乘以2.5%，按照這個來補稅。
84785007
2023 08/10 10:39
23年1-5月的工資薪金每月也要調(diào)減，這樣的話，是只需要調(diào)減季報的費用，還是每個月申報的增值稅報表都要調(diào)？
郭老師
2023 08/10 10:41
增值稅的不影響的
賬務(wù)處理，你做到這個月下一個季度申報的時候，你再申報填寫就行，之前在企業(yè)所得稅不用修改。
84785007
2023 08/10 10:47
您的意思是在9月份季報的時候，在利潤表里把費用直接調(diào)減出來，之前的就不用改了是嗎？
郭老師
2023 08/10 10:49
啊，是的，是這么做的。
84785007
2023 08/10 10:57
我們企業(yè)第三季度是旺季，第一二季度是淡季，第一二季度的季報都是虧損，第三季度是盈利肯定要預(yù)繳企業(yè)所得稅，如果再調(diào)減費用，交的稅應(yīng)該會更多，但是如果我調(diào)減一二季度的季報，本來就是虧損的，再調(diào)減費用還是虧損的，這樣是不是更劃算一些？
郭老師
2023 08/10 11:02
不會的，你怎么能這樣算
郭老師
2023 08/10 11:02
第三季度申報企業(yè)所得稅的時候填寫的是本年累計呀。
郭老師
2023 08/10 11:02
就是一到九月份的數(shù)據(jù)，看你年累計的虧損還是盈利啊。
84785007
2023 08/10 11:03
哦，是累積的，我記成是按季度的了，那累積的就沒問題了
郭老師
2023 08/10 11:10
對的，是的，沒有問題的。
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