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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，增值稅主表第一欄必須和23欄之和相等嗎？
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你好，是小規(guī)模納稅人的還是一般納稅人的？
2023 08/08 17:14
84784953 
2023 08/08 17:20
一般納稅人
郭老師 
2023 08/08 17:24
你好，主表的第一行這里填寫的是不含稅的銷售額23，這個(gè)是應(yīng)納稅減征額，是抵扣增值稅的，它和哪個(gè)相等？這里沒(méi)有勾稽關(guān)系的。
84784953
2023 08/08 17:27
就是說(shuō)的應(yīng)納稅銷售額和銷售貨物銷售額和銷售勞務(wù)銷售額加起來(lái)必須等于應(yīng)納稅銷售額嗎？因?yàn)檫€有開(kāi)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，那個(gè)金額沒(méi)加到貨物里，也沒(méi)加到勞務(wù)里，這樣申報(bào)是不是合理的
郭老師
2023 08/08 17:28
第一行等于大于第二行加第三行
服務(wù)類的不用填寫二三行，他只需要填寫第一行就行。
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