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老師，我們有個咨詢公司是小規(guī)模，然后開普票給對方，一個季度不超30萬，國家可以免收增值稅，我分錄是這樣寫對嗎？ 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
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小規(guī)模納稅人（技術(shù)服務(wù)公司）開出普票：
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交小規(guī)模增值稅
月末：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交小規(guī)模增值稅
貸：營業(yè)外收入
這樣做對嗎？
240 -
每個月計入應(yīng)交增值稅，一個季度時沒達(dá)到30萬，沖減應(yīng)交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，貸啥？營業(yè)外收入？
3381
-
小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在開專票
借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ?
? 貸：銀行存款? ?
那不是我們多交了增值稅了嗎？開專票，還可以免交增值稅嗎？
187
-
請問今年小規(guī)模季度未超過30萬，分錄是只做借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入嗎，能后貨應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這筆不用做是嗎？
438
-
小規(guī)模開出專票 票面的稅額直接計入到應(yīng)交稅費(fèi)增值稅里面，對嗎？
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_未交增值稅
還是 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_應(yīng)交增值稅
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