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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師這加計(jì)扣除所得稅時(shí)我怎么加計(jì)算，老是沒(méi)弄明白
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研發(fā)的嗎
加計(jì)扣除100%的嗎
2023 08/08 07:27
84785011 
2023 08/08 07:29
對(duì)。
還有5%10%現(xiàn)代服務(wù)生活服務(wù)的
84785011
2023 08/08 07:29
就是繳納所得稅時(shí)怎么算
郭老師 
2023 08/08 07:30
你好這個(gè)是增值稅的
5%加計(jì)抵減是增值稅
84785011
2023 08/08 07:31
這兩個(gè)不一樣是吧
84785011
2023 08/08 07:31
這5%10%怎么計(jì)算呢？
郭老師
2023 08/08 07:33
不一樣的
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額*5%
這個(gè)就是加計(jì)抵減的
增值稅額外允許你多抵扣這些
84785011
2023 08/08 07:38
哦哦，這個(gè)明白了，研發(fā)加計(jì)扣除100%呢
郭老師
2023 08/08 07:41
符合研發(fā)支出費(fèi)用化的允許加計(jì)扣除的金額乘以100%。比如，符合加計(jì)扣除的金額是100萬(wàn)，允許你額外抵扣100萬(wàn)。
84785011
2023 08/08 07:43
這個(gè)就是所得稅時(shí)成本可抵扣200萬(wàn)是這意思嗎
84785011
2023 08/08 07:43
這倆一個(gè)是增值稅一個(gè)是所得稅對(duì)吧
郭老師
2023 08/08 07:49
對(duì)，是的，是這個(gè)意思的。
84785011
2023 08/08 07:52
還有老師我問(wèn)一下，平時(shí)業(yè)務(wù)我有些費(fèi)用入帳了沒(méi)發(fā)票，也取不回來(lái)了，所得稅匯算清繳時(shí)我做了納稅調(diào)增，補(bǔ)繳所得稅了這個(gè)我怎么做賬。
郭老師
2023 08/08 08:00
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
貸銀行存款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
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