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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛接公司賬務(wù)8月份，之前銀行余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)，原材料出現(xiàn)負(fù)數(shù)，我想以8月1日的實(shí)際數(shù)值做賬，怎么調(diào)整?
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你好，學(xué)員，建議最好是檢查一下明細(xì)，看看什么原因?qū)е碌模瑏碚{(diào)賬的
如果實(shí)在找不出來原因，調(diào)賬到未分配利潤科目的
2023 08/06 19:08
84785015 
2023 08/06 19:10
賬目是經(jīng)過多人手，已經(jīng)查不出來原因了，怎么調(diào)整？分錄怎么些 ？
冉老師 
2023 08/06 19:10
差額調(diào)整到未分配利潤科目
84785015
2023 08/06 19:11
公司的業(yè)務(wù)量很大，只能先調(diào)整到正確的數(shù)據(jù)，
冉老師
2023 08/06 19:12
那就直接調(diào)整到未分配利潤即可，其他科目不能隨便調(diào)整
84785015
2023 08/06 19:13
借;銀行存款貸未分配利潤嗎？
冉老師
2023 08/06 19:13
借;銀行存款貸未分配利潤嗎？
是的
84785015
2023 08/06 19:15
不對的數(shù)都是借；~~~貸未分配利潤?
冉老師
2023 08/06 19:16
調(diào)整負(fù)數(shù)的，都是借某某，貸未分配利潤的
84785015
2023 08/06 19:18
正數(shù)的是借；未分配利潤 貸；?。。。?！嗎?
冉老師
2023 08/06 19:19
是的，學(xué)員，是這樣的
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