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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的稅額計(jì)入到哪個(gè)科目里面去呢？
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你好；? 轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方掛著? ?
2023 08/04 09:23
84784957 
2023 08/04 09:27
是借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
meizi老師 
2023 08/04 09:28
你好；? 是的； 比如； 借? ??應(yīng)交稅費(fèi)-? 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 、 銷項(xiàng)稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅??
84784957
2023 08/04 09:32
可是年末我結(jié)轉(zhuǎn)不平怎么處理哇，借方始終會(huì)有這個(gè)留底的稅額
84784957
2023 08/04 09:33
剛剛發(fā)錯(cuò)圖片了
meizi老師
2023 08/04 09:33
你好； 就是借方會(huì)掛著金額哈； 你平了 還會(huì)錯(cuò)誤的 ； 就是掛著就行了。??
84784957
2023 08/04 09:37
那這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎老師？如果到下一年我抵扣了這個(gè)留底的話需要怎么做賬務(wù)處理呢？我平時(shí)是借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額 這個(gè)留底的我是不是需要還貸一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅才對(duì)
meizi老師
2023 08/04 09:38
怎么看著你這個(gè)圖片有點(diǎn)怪；? 你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出大于了進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有 ？??
84784957
2023 08/04 09:47
不是很明白，老師您看下我這個(gè)年末的余額表
meizi老師
2023 08/04 09:50
你好； 去把所有 增值稅下面的明細(xì)；都結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方去 ；然后在看是否 轉(zhuǎn)未交增值稅里面去? ?
84784957
2023 08/04 09:53
待認(rèn)證的不用結(jié)轉(zhuǎn)吧，就是只有一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方有余額
meizi老師
2023 08/04 09:53
待認(rèn)證等著進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證在做? ；? ? ?是的；? 那表示留底了。??
84784957
2023 08/04 09:53
好的謝謝老師
meizi老師
2023 08/04 09:54
不客氣的； 希望能幫到你； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)?
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