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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 可以根據(jù) 如何寫(xiě)分錄嗎， 我們汽車經(jīng)銷商，這里放款是金融公司，他們存在一個(gè)打包價(jià)格，但是最后所有業(yè)務(wù)只給一張發(fā)票就是貼息 發(fā)票。
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你好；? ? 打包價(jià)格是什么情況； 你描述下業(yè)務(wù)內(nèi)容? ?
2023 08/03 17:06
84784973 
2023 08/03 17:07
打包一般是為了客戶融資金額不夠而金融公司就把此車車購(gòu)稅+保險(xiǎn)金額，作為數(shù)據(jù)湊的打包數(shù)據(jù)
84784973
2023 08/03 17:09
首付是10 ％，但是她這首付款是按照我開(kāi)機(jī)動(dòng)車票價(jià)格+（金融公司打包價(jià)格合計(jì)數(shù)）
meizi老師 
2023 08/03 17:11
你好； 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 這樣來(lái)掛； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品? ?
84784973
2023 08/03 17:13
這數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)， 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 老師能寫(xiě)的數(shù)據(jù)，我就是覺(jué)得賬不平，但是貼息老師也沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)亞。 貼息 金融給我們開(kāi)票的呢
meizi老師
2023 08/03 17:13
你好；? ?借銀行存款 ；應(yīng)收賬款 ；? 貸收入； 銷項(xiàng)稅；? ? ? 這個(gè)金融給你開(kāi)的發(fā)票； 是你們要支付出去的款 是嗎 ？? ??
84784973
2023 08/03 17:16
是這樣的，他是從融資的放款額中直接減掉的，最后給我的回單3個(gè)，一個(gè)33.3萬(wàn) ，貼息是發(fā)給我發(fā)票14499.85 一個(gè)保證金。拿33.3萬(wàn)-貼息-保證金，最后數(shù)字放款金額
meizi老師
2023 08/03 17:24
你好； 這樣打包來(lái)做； 你科目是不好做平的 ；? 你差額還是在應(yīng)收賬款掛著哈? 、
84784973
2023 08/03 17:25
老師就按照你的理解請(qǐng)寫(xiě)下分錄和金額， 我在 自悟下
meizi老師
2023 08/03 17:35
你好；??? ?借銀行存款 ；應(yīng)收賬款 ；? 貸收入； 銷項(xiàng)稅? ? （收入和銷項(xiàng)稅按照發(fā)票來(lái)做哈 ；? ?應(yīng)收賬款 寫(xiě)你 除開(kāi)銀行存款減去后的金額來(lái)寫(xiě) ； ）、 然后收到放貸 公司的錢； 你做；? ?借銀行存款 貸應(yīng)收賬款； 差額部分掛著??
84784973
2023 08/03 17:41
應(yīng)收賬款 你意思 把保證金+貼息就算應(yīng)收嗎？
84784973
2023 08/03 17:42
應(yīng)收賬款 寫(xiě)你 除開(kāi)銀行存款減去后的金額來(lái)寫(xiě) ； ）， 老師這句話我沒(méi)理解呢，可以根據(jù)我材料說(shuō)下數(shù)據(jù)嗎
84784973
2023 08/03 17:46
第一筆分錄 現(xiàn)根據(jù)我的票來(lái)開(kāi) 借：應(yīng)收賬款（是我開(kāi)票金額） 貸：收入+銷項(xiàng)稅 對(duì)不對(duì)，第2筆 金融放款，借：銀行存款（實(shí)際到賬的款） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（貼息） 貸：應(yīng)收賬款，對(duì)不對(duì)
meizi老師
2023 08/03 17:53
你好；? 比如不含稅收入是100萬(wàn) ； 銷項(xiàng)稅是13 ；? ? ?收付款是20萬(wàn) ； 你? 還需要收款80萬(wàn) ； 那你做賬；? 借應(yīng)收賬款80 ； 銀行存款20 貸? 收入100萬(wàn)；? 銷項(xiàng)稅13 ；? ?放貸公司給你付款了好多錢；? 你收到做； 借銀行存款? 貸應(yīng)收賬款 ； 看是否有差異金額； 我們?cè)诳丛趺刺幚? ?
84784973
2023 08/03 17:57
老師你聚這例子我明白， 就是 現(xiàn)在放款公司放的 我是以 318000未收入，還是按照333000為 收入呢，那假設(shè)以318000位收入，那保證金和貼息都計(jì)入應(yīng)收賬款嗎
84784973
2023 08/03 17:58
借銀行存款 ；應(yīng)收賬款 ； 貸收入； 銷項(xiàng)稅 （收入和銷項(xiàng)稅按照發(fā)票來(lái)做哈 ； 應(yīng)收賬款 寫(xiě)你 除開(kāi)銀行存款減去后的金額來(lái)寫(xiě) ； ）、 然后收到放貸 公司的錢； 你做； 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款； 差額部分掛著 （要是給我提供的數(shù)據(jù)代入，我可能一下就懂了）有點(diǎn)繞不過(guò)來(lái)呢 不好意思
meizi老師
2023 08/03 18:02
對(duì)的；? ?再來(lái)看； 這個(gè)發(fā)票的? ?幾個(gè)金額怎么來(lái)處理 ； 這個(gè)賬確實(shí)好復(fù)雜 ；? 你先按照我說(shuō)的去擺下數(shù)據(jù)哈? ；? ?在給我說(shuō)? 這個(gè)應(yīng)收賬款借方的余額 ；和發(fā)票的? 金額合計(jì)是好多 ； 我看看怎么掛；? ?主要是我現(xiàn)在沒(méi)法給你算 ； 我用手機(jī)回復(fù)的?
84784973
2023 08/03 18:30
老師，等你晚上空了幫我這下可以嗎，我就兩次追問(wèn)的機(jī)會(huì)怕給錯(cuò)過(guò)了，不著急
meizi老師
2023 08/03 18:32
那到時(shí)看有空看看
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