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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 這個(gè)支付公積金分錄對(duì)嗎？是在支付的時(shí)候計(jì)提了嗎？
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你這個(gè)賬務(wù)處理不對(duì)，個(gè)人負(fù)擔(dān)的怎么也通過(guò)了應(yīng)付職工薪酬，公積金社保。
2023 08/02 13:19
84784962 
2023 08/02 13:23
應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢？
郭老師 
2023 08/02 13:25
借管理費(fèi)用公積金
貸應(yīng)付職工薪酬公積金
借應(yīng)付職工薪酬公積金，
其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金
貸銀行存款。
發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除公積金
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款公積金
84784962
2023 08/02 13:43
老師 沒(méi)看懂 抱歉
郭老師
2023 08/02 13:46
第一個(gè)是計(jì)提企業(yè)負(fù)擔(dān)的公積金，這個(gè)懂吧？
郭老師
2023 08/02 13:46
第二個(gè)是支付企業(yè)和個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金。
郭老師
2023 08/02 13:46
第三個(gè)是發(fā)工資扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金。
84784962
2023 08/02 16:56
上面的分錄是前一任會(huì)計(jì)做的 我有點(diǎn)看不懂這個(gè) 也不知道怎么延續(xù)下去了 他是支付時(shí)一起做計(jì)提了 但是過(guò)度的科目好像不對(duì)
郭老師
2023 08/02 17:00
啊，你看一下他還有余額嗎？沒(méi)有余額的話，你就不要管了。
84784962
2023 08/02 18:03
老師 我看了一下 他是在支付時(shí)做計(jì)提 您看對(duì)嗎？
郭老師
2023 08/02 18:10
當(dāng)月支付當(dāng)月的可以
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