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你好！我們主營業(yè)務是收水費，去年有一筆水費客戶交了錢，也開出發(fā)票了，今年發(fā)現錯了，已經把水費退回給他，請問如何做會計分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
今年退費開負數發(fā)票紅沖就是
2023 08/01 09:20
84785034 
2023 08/01 09:27
分錄怎么做？
家權老師 
2023 08/01 09:28
借：主營業(yè)務收入
貸：銀行存款
84785034
2023 08/01 09:38
去年的這筆水費已經轉入本年利潤，不影響的嗎？
家權老師
2023 08/01 09:41
你是在今年退的，沖減本年的收入就是
84785034
2023 08/01 10:01
好的，上個月已經退款了，但還未開發(fā)票紅沖，上個月應該怎么做分錄？
家權老師
2023 08/01 10:04
先掛往來，這個月沖往來
84785034
2023 08/01 10:06
好的，謝謝！
84785034
2023 08/01 10:08
是掛在其他應付款，還是掛預付財款呢？
家權老師
2023 08/01 10:10
都可以的哈，沖平就行
84785034
2023 08/01 10:10
好的，謝謝
家權老師
2023 08/01 10:11
不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。
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