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問(wèn)題已解決
老師您好，請(qǐng)問(wèn)下行政單位員工社保的掛賬余額幾萬(wàn)元，不明原因，員工社保又是正常繳納無(wú)欠繳，由于之前財(cái)務(wù)離職了聯(lián)系不上，余額已經(jīng)掛賬多年未動(dòng)，現(xiàn)在準(zhǔn)備核銷(xiāo)這個(gè)掛賬，請(qǐng)問(wèn)下除了翻看憑證還有更高效核銷(xiāo)方式嗎謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，有沒(méi)有之前的計(jì)提明細(xì)嗎
2023 07/26 21:32
84785024 
2023 07/26 21:34
之前財(cái)務(wù)掛賬未按照明細(xì)掛賬，而是直接掛賬社保
84785024
2023 07/26 21:34
財(cái)務(wù)未按照養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)等這樣的明細(xì)，而是直接掛賬社保一個(gè)二級(jí)科目
小鎖老師 
2023 07/26 21:36
那這樣的話，最好是看明細(xì)的這個(gè)
84785024
2023 07/26 21:39
這個(gè)掛賬是2010年到2018年的，年限太久了，翻明細(xì)的話可能工作量就比較大，我們作為第三方給他們審計(jì)，用的方式是從社保系統(tǒng)網(wǎng)廳查員工無(wú)欠繳正常狀態(tài)作為依據(jù)來(lái)核銷(xiāo)，但是又感覺(jué)有點(diǎn)不太恰當(dāng)，所以想問(wèn)下老師這邊是否有更合適的核銷(xiāo)建議
小鎖老師
2023 07/26 21:51
就一個(gè)科目的明細(xì)，這個(gè)不好操作嗎還是
84785024
2023 07/26 21:52
翻憑證的話工作量會(huì)比較大
小鎖老師
2023 07/26 21:57
那你不然就直接核銷(xiāo)這個(gè)金額
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