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老師，我們是建筑企業(yè)，分包中鐵的勞務工程，每個月工資由中鐵代發(fā)，每次代發(fā)的工資表是中鐵給數(shù)字，我們按照要求做表，我們項目上真實人工費并沒有中鐵給的數(shù)字多，所以老板就找了一部分個人卡收"多余"的人工費。那么我在做內賬的時候，這部分多余的人工費往哪個科目掛呢？ 借：工程施工-合同成本-人工費-X項目 XXXXX 貸：應收賬款-中鐵
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可以的，可以這么做的。
2023 07/26 09:32
84785036 
2023 07/26 09:33
我是問“XXXX”這里應該掛哪個科目呢，比如這次中鐵代發(fā)工資100萬，實際項目人工只有80萬，另外20萬中鐵也要求走掉，我該掛哪個科目
郭老師 
2023 07/26 09:35
你好，多余的那一部分一塊都做工程施工里面就可以的。
84785036
2023 07/26 09:36
我這是做內帳。老板要看真實的利潤
郭老師
2023 07/26 09:37
那你們實際支付出去多少？不是100嗎？
84785036
2023 07/26 09:38
中鐵代發(fā)，實際代發(fā)了100萬，名義上都是人工費，但是我們實際工人工資只發(fā)80萬，其他20萬都是找的人做的工資湊數(shù)的，所以這20萬我掛哪個科目合適
郭老師
2023 07/26 09:41
那這20他給你退回來嗎？如果他不退的話，是不是他們自己收下了。
84785036
2023 07/26 09:44
這些人的卡都在老板手中，只是走賬用，老板都會取出
郭老師
2023 07/26 09:44
你好，做其他應收款里面的。
84785036
2023 07/26 09:46
我直接進入本年利潤科目可以嗎？
郭老師
2023 07/26 09:49
你好，不可以的，你這樣做是什么意思?。坎皇堑檬栈貋韱?？你不是要看實際的利潤嗎？你這樣的話不就影響你本年利潤了。
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