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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師2023年我就調(diào)了2022這4張憑證.把壞賬準(zhǔn)備調(diào)到應(yīng)收賬款里面，反方向調(diào)的結(jié)果差額258.56
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你好； 你為什么要這樣調(diào)整 ； 你實(shí)際發(fā)生了壞賬沒有了？
2023 07/24 12:01
84785043 
2023 07/24 12:02
實(shí)際沒有壞賬，這是22年的23年把壞賬都調(diào)到應(yīng)收賬款了
84785043
2023 07/24 12:03
就有余額了
meizi老師 
2023 07/24 12:04
我看看你當(dāng)時22年的 計提和確定壞賬分錄； 你這個跨年了。 估計 你處理的分錄不對； 跨年損益要走以前年度損益調(diào)整去 處理的
84785043
2023 07/24 12:23
沒有損益
meizi老師
2023 07/24 12:24
沒有損益； 你把之前22年的分錄發(fā)來； 同時把你之前23年調(diào)整的分錄分別發(fā)來看看；? ? 我看下是不是你科目處理的不對；還是說你金額 不對?
84785043
2023 07/24 14:03
這是調(diào)整的
84785043
2023 07/24 14:03
這4張調(diào)的
meizi老師
2023 07/24 14:05
你增加應(yīng)收賬款； 應(yīng)該是做； 借應(yīng)收賬款貸壞賬準(zhǔn)備 ； 你后面3筆為什么做 是“借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款 ；這樣會減少應(yīng)收賬款的”
84785043
2023 07/24 14:08
我是要把壞賬調(diào)到應(yīng)收里的
meizi老師
2023 07/24 14:09
你好；之前壞賬 是怎么做的； 怎么又是借方又是貸方的； 你是要沖計提的壞賬金額 ； 那你 后面三筆分錄就不對??
84785043
2023 07/24 14:12
正常改怎么做
meizi老師
2023 07/24 14:13
你要紅沖壞賬；做到應(yīng)收賬款增加 借方金額；應(yīng)該是；借應(yīng)收賬款貸壞賬準(zhǔn)備?
84785043
2023 07/24 14:17
我反方向調(diào)整，不就把壞賬準(zhǔn)備調(diào)平了嗎
meizi老師
2023 07/24 14:17
你好；你反向方來調(diào)整； 可以 調(diào)整平衡；關(guān)鍵是看你之前的時候怎么來作壞賬的；我都懷疑你之前科目就不對
84785043
2023 07/24 14:19
我之前做的應(yīng)收賬款，收錢沖減壞賬了，
meizi老師
2023 07/24 14:20
你好；? 分錄怎么掛的 ； 怎么會又是借方又是貸方在紅沖 》？ 你? 沖壞賬； 不是科目都一樣的嗎
84785043
2023 07/24 14:24
比如。我應(yīng)該收3到4月份的水費(fèi)，借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入，但是，我收到錢做的是借銀行存款，貸壞賬準(zhǔn)備了，還有一筆我之前應(yīng)該收的時候借壞賬準(zhǔn)備貸其他業(yè)務(wù)收入了
meizi老師
2023 07/24 14:25
你好1. 你調(diào)整；? 借 壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款 ； 這樣做就可以的；? ?2.第二筆：借 應(yīng)收賬款貸壞賬準(zhǔn)備； 這樣做就行了。? 摘要寫調(diào)整某憑證號即可??
84785043
2023 07/24 14:27
我就是這樣做的，因?yàn)樗皇且粋€月的水費(fèi)，金額不一樣，第一筆調(diào)的是3到4月份的水費(fèi)，第二筆是5到7月份的水費(fèi)，所以，這樣調(diào)完以后，有差額
meizi老師
2023 07/24 14:28
你好； 差異金額； 去看看期初是不是本身有差異 ； 你金額做對了 ； 就不應(yīng)該有差異； 去看看 這兩筆業(yè)務(wù)之外； 還有什么業(yè)務(wù)沒有。
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