問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，勞務(wù)派遣行業(yè)，全額征收。收到了勞務(wù)費(fèi)，又付給了員工工資，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)流程，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/21 22:12
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
勞務(wù)公司為派遣單位代發(fā)工資,從其他應(yīng)收款(或其他應(yīng)付款)科目核算. 收到用工單位轉(zhuǎn)來(lái)的工資時(shí), 借:現(xiàn)金(銀行存款) 貸:其他應(yīng)收款(其他應(yīng)付款) 代發(fā)工資支付時(shí), 借:其他應(yīng)收款(其他應(yīng)付款) 貸:現(xiàn)金(銀行存款) 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(各明細(xì),如營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加等)
2023 07/21 22:13
84785015
2023 07/21 22:16
不確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
小鎖老師
2023 07/21 22:22
確認(rèn)，這個(gè)只是勞務(wù)費(fèi)和成本的，再單獨(dú)做一筆收入
84785015
2023 07/21 22:24
收到用人單位轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)是，不就應(yīng)該確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
小鎖老師
2023 07/21 22:58
我上邊沒(méi)說(shuō)這一步?jīng)]看到嗎，我上邊還沒(méi)說(shuō)這個(gè)呢
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