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本期應(yīng)納稅額減征額為0，本期應(yīng)納稅額也為0，本期免稅額為3636.23，本期實際抵減稅額為2424.15。然后點擊申報。稅務(wù)網(wǎng)上回復(fù):本期應(yīng)納稅額減征額和本期數(shù)之和等于本期實際抵減稅額。所以不能申報。請問是哪里填寫錯誤了？
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您好，本期應(yīng)納稅額減征額為 2424.15 加 本期數(shù)0之和等于本期實際抵減稅額2424.15，本期應(yīng)納稅額減征額這里填錯了
2023 07/21 13:56
84784972 
2023 07/21 14:00
是填2424.15元嗎？本期實際抵減稅額能更改嗎？
廖君老師 
2023 07/21 14:05
您好，本期實際抵減稅額是我們按實際抵減填的，咱本月有抵減嗎
上面數(shù)據(jù)是增值稅申報表附四么，本期實際抵減額”：反映按照規(guī)定本期實際加計抵減額
84784972
2023 07/21 14:08
沒有抵減。只有一個本期免稅額3636.23。其余都是0
84784972
2023 07/21 14:09
我填錯誤的就是本期應(yīng)納稅額減征額，應(yīng)填寫2424.15元？
84784972
2023 07/21 14:11
增值稅減免稅申報明細(xì)表上本期實際抵減稅額2424.15元
廖君老師
2023 07/21 14:13
您好，增值稅減免稅申報明細(xì)表上本期實際抵減稅額2424.15元，這個數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的話，本期應(yīng)納稅額減征額就應(yīng)填寫2424.15元
84784972
2023 07/21 14:15
那我的應(yīng)納稅額合計 和 本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額就是－2424.15元了，這個又是怎么回事？
廖君老師
2023 07/21 14:18
您好，按上面的描述，本期應(yīng)交稅為負(fù)了，那個增值稅減免稅申報明細(xì)表就不用填的，這是減免什么性質(zhì)的增值稅啊
84784972
2023 07/21 14:25
我們是小規(guī)模納稅人，小微企業(yè)
廖君老師
2023 07/21 14:31
您好，增值稅減免稅申報明細(xì)表是不是填的未稅收入 乘 2%的金額么，咱我銷售額季度未達(dá)30萬，在主表10行填了銷售額就全免了，這個增值稅減免稅申報明細(xì)表不用填2%部分了
廖君老師
2023 07/21 17:34
您好！我臨時有事走開1小時，留言我會在回來的第一時間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
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