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小規(guī)模納稅人《增值稅減免稅申服明細表》減稅項目“本期實際抵減稅額”列合計0=本期應納稅額減征額（貨物及勞物）的本期數(shù)+本期應納稅額減征額（服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)）的本期數(shù)0
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你好，你的問題是什么呢
2020 07/13 18:30
84785046 
2020 07/14 08:37
就是報稅提示
84785046
2020 07/14 08:43
在嗎？請回復這個問題
樸老師 
2020 07/14 08:45
就是你 的減免稅明細表實際抵減額是零，你看下是嗎？然后他等于本期應納稅額減征額（貨物及勞物）的本期數(shù)+本期應納稅額減征額（服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)）的本期數(shù)，也是零
84785046
2020 07/14 09:38
還有就是A200000K中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季），
84785046
2020 07/14 09:40
這個表的營業(yè)成本，只填寫營業(yè)成本數(shù)據(jù)就可以了是嗎，但是利潤總額與前面報的利潤表的利潤總額對不上，那是不是營業(yè)成本加上下面的管理費用的數(shù)據(jù)
樸老師
2020 07/14 09:45
嗯，這樣填寫就可以了，利潤總額不是凈利潤的總額哦
84785046
2020 07/14 10:17
我的意思是，如果這樣直接填寫營業(yè)成本的數(shù)字，與前面報的利潤表對不上，會不會有影響
樸老師
2020 07/14 10:26
會，這個不能隨便改
84785046
2020 07/14 10:34
我剛才改過來了，營業(yè)成本與前面利潤表營業(yè)成本數(shù)字一樣的，然后那個利潤總額的數(shù)字也是按照利潤表數(shù)字直接填寫的，不然的話前后數(shù)據(jù)對不上。
84785046
2020 07/14 10:36
還有我們公司是小規(guī)模的，今年因為是疫情原因，所以開的票系統(tǒng)自動顯示是零稅率的，也不需要交稅，那么相應的附加稅也不要交了吧
樸老師
2020 07/14 10:43
嗯，附加稅也不用交了
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