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本年換了帳套，本年的短期借款科目忘了錄入期初余額，該怎么調(diào)整。具體分錄怎么寫？
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你好，需要重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是?
2023 07/19 19:22
84785027 
2023 07/19 19:29
1-6月的賬都做完了。重新建賬不現(xiàn)實
鄒老師 
2023 07/19 19:30
你好，如果你不想重新建賬，那就只能補做短期借款的分錄。
這樣期初數(shù)就始終是錯誤的??
84785027
2023 07/19 19:31
我知道，就是調(diào)賬補分錄。具體分錄怎么寫
鄒老師
2023 07/19 19:32
你好，本年的短期借款，是取得了借款，還是償還借款？?
84785027
2023 07/19 19:34
舉例：去年12月借了10萬，那么本年短期借款期初應(yīng)該是10萬，但是沒有錄入短期借款的期初，導(dǎo)致短期借款余額為0。
鄒老師
2023 07/19 19:34
你好，借：銀行存款 10萬，貸：短期借款??10萬
84785027
2023 07/19 19:36
銀行存款余額是正確的
鄒老師
2023 07/19 19:36
你好，你可以想想，如果只有短期借款余額不對，其他的都對，這樣數(shù)據(jù)也不會平衡的??
84785027
2023 07/19 19:39
我知道，但是我不知道哪里出了問題，我6月才接手，不清楚之前咋整的
鄒老師
2023 07/19 19:46
你好，所以我一開始就告知你重新建賬，錄入正確的期初數(shù)。這個才是解決這個問題正確的方法
84785027
2023 07/19 19:47
能不能這樣
借：以前年度損益調(diào)整
貸：短期借款
鄒老師
2023 07/19 19:47
你好，沒有這樣的調(diào)整分錄?
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