問(wèn)題已解決

老師季度超過(guò)45萬(wàn)的分錄怎么寫，需要體現(xiàn)減免的稅額的分錄嗎？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/16 14:24
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，不 要的，這種情況 不要的借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。1%就可以
2023 07/16 14:26
84785013
2023 07/16 14:33
好的，就是說(shuō)不需要把減免的2%轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去了，只有在不超過(guò)45的時(shí)候才需要把他轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面
易 老師
2023 07/16 14:37
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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