問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模，現(xiàn)在不確定季度開(kāi)票超不超45萬(wàn)，分錄怎么寫，開(kāi)票的時(shí)候開(kāi)的是免稅的，那是不是超過(guò)45萬(wàn)需要補(bǔ)稅

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/12 14:27
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這么做就行
2022 07/12 14:27
84784974
2022 07/12 14:30
那季度末超過(guò)45萬(wàn)了，需要交稅的時(shí)候怎么做分錄
東老師
2022 07/12 14:31
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
84784974
2022 07/12 14:33
那應(yīng)交稅費(fèi)只有借方?jīng)]有貸方，不是不平呀！
東老師
2022 07/12 14:34
做收入的時(shí)候做輸入的時(shí)候借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784974
2022 07/12 14:35
那也就是說(shuō)就算票上開(kāi)的是免稅，也要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)？那你剛的第一個(gè)分錄怎么沒(méi)有寫
84784974
2022 07/12 14:36
計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)的時(shí)候按1個(gè)點(diǎn)計(jì)提？
東老師
2022 07/12 14:36
你要是開(kāi)的普票就不這么做，你要是開(kāi)的專票就這么做
84784974
2022 07/12 14:39
那我如果開(kāi)的普票，但是季度超45萬(wàn)了，只在借方記應(yīng)交稅費(fèi)不是應(yīng)交稅費(fèi)有余額呀
東老師
2022 07/12 14:40
如果你開(kāi)的普票的話，只要不超過(guò)500萬(wàn)就不用提現(xiàn)稅費(fèi)。
84784974
2022 07/12 14:41
不是季度45萬(wàn)，年度180萬(wàn)，怎么是500萬(wàn)
東老師
2022 07/12 14:42
你說(shuō)的這個(gè)是之前的政策了，現(xiàn)在最新的沒(méi)有45萬(wàn)的限制。
84784974
2022 07/12 14:43
好的，謝謝老師
東老師
2022 07/12 14:44
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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