問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人開(kāi)專票會(huì)計(jì)分錄怎么做，減征額怎么記分錄

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/15 14:33
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 不用做減征的，按一個(gè)點(diǎn)來(lái)做就可以了
2023 07/15 14:34
84785006
2023 07/15 14:38
申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減去減征額后應(yīng)納稅額的金額，與我直接按1個(gè)點(diǎn)的金額有差異0.01，那這樣的話如何調(diào)整
劉艷紅老師
2023 07/15 14:41
通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支這個(gè)科目來(lái)調(diào)平就可以了
84785006
2023 07/15 14:45
好的，謝謝老師，增值稅申請(qǐng)報(bào)顯示了3%的稅額減了減免的稅額，賬務(wù)處理上不顯示也可以的是吧？
劉艷紅老師
2023 07/15 14:58
賬務(wù)上按一個(gè)點(diǎn)來(lái)計(jì)提就可以了
84785006
2023 07/15 15:06
好的，謝謝老師！
劉艷紅老師
2023 07/15 15:22
不客氣，很高興幫您
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