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上個月多交增值稅 600 憑證是 借：應交稅費-未交增值 貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅 這個月我要把這600平掉怎么做分錄 謝謝
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同學，你好
你現(xiàn)在是哪個科目余額？
2023 07/15 12:42
84785017 
2023 07/15 12:44
轉(zhuǎn)出多交增值稅貸方余額600
小菲老師 
2023 07/15 12:45
同學，你好
貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
貸：營業(yè)外收入
84785017
2023 07/15 12:46
不對吧 我只是上個月認證多了 這個月要把待抵扣用掉 怎么出現(xiàn)營業(yè)外收入了
小菲老師
2023 07/15 12:48
同學，你好
上個月認證多了
那你具體分錄如何？
你把你增值稅的分錄都發(fā)給我
84785017
2023 07/15 12:53
系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的
借 應交稅費未交增值稅 600
貸 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅600
小菲老師
2023 07/15 12:55
同學，你好
你的分錄里面沒有待抵扣的增值稅
84785017
2023 07/15 12:59
你好 我上個月是需要14000的進項稅 我認證掉的發(fā)票總額是14600所以多了600出來 是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的
小菲老師
2023 07/15 13:01
同學，你好
應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅600
這個掛在賬上
你這個有銷項的時候，會自動結(jié)轉(zhuǎn)抵扣的
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