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上月會(huì)計(jì)分錄做錯(cuò)了，借：銀行/現(xiàn)金180000 貸：營(yíng)業(yè)外收入180000 貸方科目用錯(cuò)了，且上月180000已轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)，這月想調(diào)整這張憑證貸方，借：銀行/現(xiàn)金180000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 180000，應(yīng)該怎么調(diào)整

84784947| 提問時(shí)間：2018 01/06 07:11
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 沖上月的營(yíng)業(yè)外收入到本月主營(yíng)收入
2018 01/06 07:38
84784947
2018 01/06 20:08
上個(gè)月的營(yíng)業(yè)外收入不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嘛，期末沒有余額，且已轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)了
老江老師
2018 01/07 08:11
@164*623:沒事呀。本月借方一個(gè)，月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，也轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)。（這樣本年利潤(rùn)里有二個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，一正一負(fù)，抵）
84784947
2018 01/07 09:58
本月調(diào)整的營(yíng)業(yè)外收入借方金額是在借方用藍(lán)字填寫還是用紅字在貸方填寫
老江老師
2018 01/07 10:19
@164*623:借方藍(lán)字?。ㄒ部梢再J方紅字，結(jié)果是一樣的）
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