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問(wèn)題已解決
老師這個(gè)表怎么填寫(xiě)，這個(gè)數(shù)字是系統(tǒng)帶出來(lái)的，但是不對(duì)，普票的免稅額不需要在這填吧，這是專票的減免稅額
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您好
請(qǐng)問(wèn)季度銷(xiāo)售額多少金額
2023 07/12 21:35
84785018 
2023 07/12 21:37
專票和普票的合計(jì)額是22417，62
84785018
2023 07/12 21:38
這是稅務(wù)系統(tǒng)的提示，老師你看一下
84785018
2023 07/12 21:39
但是我按這個(gè)數(shù)字改了以后，前面主表就不正常了
bamboo老師 
2023 07/12 21:40
專票按照1%開(kāi)具的 對(duì)吧？
84785018
2023 07/12 21:42
是的老師
bamboo老師
2023 07/12 21:43
那專票減免的2%填減免稅明細(xì)表就好了
普通發(fā)票不需要填的 普通發(fā)票銷(xiāo)售額填主表9跟10欄就好了 其他不需要填寫(xiě)
84785018
2023 07/12 21:45
系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)字和你說(shuō)的一樣，但是申報(bào)的時(shí)候就提示比對(duì)不通過(guò)
bamboo老師
2023 07/12 21:52
把您主表跟提示信息截圖一下哈
bamboo老師
2023 07/12 21:52
您主表應(yīng)納稅額減征額欄次有沒(méi)有填寫(xiě)？
84785018
2023 07/12 21:55
老師你看一下
84785018
2023 07/12 22:02
老師在嗎
bamboo老師
2023 07/12 22:09
您主表應(yīng)納稅額減征額欄次要填減免稅明細(xì)表一樣的金額啊
我前面說(shuō)了 您沒(méi)有看見(jiàn)嗎
84785018
2023 07/12 22:10
老師，金額一樣的啊
84785018
2023 07/12 22:11
兩邊數(shù)字相同都是48.51
bamboo老師
2023 07/12 22:12
看見(jiàn)了 剛才沒(méi)有最大化 就看了左邊
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)提示是什么？
84785018
2023 07/12 22:12
這些數(shù)字都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的
bamboo老師
2023 07/12 22:13
我這邊主表應(yīng)納稅額減征額是要自己填寫(xiě)的
可以把申報(bào)提示截圖一下嗎
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