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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模企業(yè)第二季度開(kāi)的普票未超過(guò)季度30萬(wàn)，外賬我記賬的時(shí)候計(jì)提了應(yīng)交增值稅及其附加稅，現(xiàn)在未超30萬(wàn)可以減免點(diǎn)增值稅和附加稅，我該怎樣做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄？
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你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，營(yíng)業(yè)外收入。
然后不交增值稅就不用計(jì)提附加稅，把計(jì)提的紅沖的就可以了。
2023 07/11 15:46
84785001 
2023 07/11 16:03
嗯，但是附加稅每個(gè)月計(jì)提增值稅的時(shí)候金蝶軟件已經(jīng)自動(dòng)計(jì)提了。
84785001
2023 07/11 16:04
可不可以也放到營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)科目去？
玲老師 
2023 07/11 16:08
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入也可以的。
84785001
2023 07/11 16:09
好的，明白了，謝謝老師指點(diǎn)
玲老師
2023 07/11 16:11
不客氣，祝您工作愉快，問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)。
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