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實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)性質(zhì)是生產(chǎn)加工，原材料是收購(gòu)的水產(chǎn)品，入庫(kù)存的時(shí)候入多了，（實(shí)際應(yīng)該入5000公斤，結(jié)果入了6000公斤，金額一樣，導(dǎo)致單價(jià)變低，還結(jié)轉(zhuǎn)了5500的成本，）現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了，請(qǐng)問老師這種情況下該怎么處理呢？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，您好，我們這個(gè)5000還有多少?zèng)]賣出，計(jì)算這個(gè)剩下庫(kù)存數(shù)據(jù)的庫(kù)存金額，倒擠銷售成本把賬調(diào)正確
2023 07/11 12:03
84784955 
2023 07/11 12:04
沒有剩余了，超了500公斤。
廖君老師 
2023 07/11 12:09
您好，那這好辦啊，庫(kù)存金額全部結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)銷存表格里數(shù)量和金額都為0
84784955
2023 07/11 12:18
這符合邏輯？現(xiàn)在的問題是，實(shí)際應(yīng)該是5000的庫(kù)存，但是入庫(kù)了6000，這樣就不對(duì)，虛入著1000公斤的庫(kù)存呢。然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候又結(jié)轉(zhuǎn)5500了
廖君老師
2023 07/11 12:29
您好，我明白您的意思 ，5000數(shù)量假如金額6000，現(xiàn)在入為6000數(shù)量金額6000，結(jié)轉(zhuǎn)了5500數(shù)據(jù)5500成本，庫(kù)存有500數(shù)量500金額是虛的，就把這個(gè)虛的金額一起結(jié)轉(zhuǎn)到本月銷售成本里，這月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了這月調(diào)整。我去吃個(gè)中飯，信息晚點(diǎn)回復(fù)您哈
84784955
2023 07/11 12:36
可以把虛有的金額調(diào)整到這個(gè)月，但是，實(shí)際數(shù)量是超的怎么辦呢？
廖君老師
2023 07/11 13:10
您好，您的數(shù)據(jù)我們財(cái)務(wù)分錄里的是數(shù)量金額式，有數(shù)量又有金額么，把這個(gè)虛的數(shù)量和金額在本月一次性處理掉，就是處理以有的錯(cuò)賬，大膽寫上去，也不是財(cái)務(wù)入賬入錯(cuò)了
84784955
2023 07/11 13:13
您的意思就是把帳上剩余的數(shù)量，金額，一次性轉(zhuǎn)到成本里。但是這樣的話也有個(gè)問題，本月成本大大增加，而且，如果以后查出來入賬就入錯(cuò)了，怎么解釋呢？
廖君老師
2023 07/11 13:17
您好，這個(gè)入庫(kù)數(shù)量是財(cái)務(wù)入錯(cuò)了還是倉(cāng)庫(kù)入錯(cuò)了啊，如果是咱財(cái)務(wù)入錯(cuò)了，這月成本大就不要調(diào)，自己記了，每月調(diào)整一部分金額，別讓老板發(fā)現(xiàn)這個(gè)異常金額
84784955
2023 07/11 13:22
那數(shù)量上就按賬上的這么沖了，虛的1000公斤，也按賬上這么虛著走？就默認(rèn)入庫(kù)數(shù)量了？
廖君老師
2023 07/11 13:31
您好，是的，只能把原入庫(kù)的數(shù)量全部沖了
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