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問(wèn)題已解決
企業(yè)成立2個(gè)月.未發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，當(dāng)時(shí)申報(bào)了2個(gè)月的個(gè)稅。資產(chǎn)負(fù)債表中，公司賬戶沒(méi)有錢，流動(dòng)資產(chǎn)是不是填0，應(yīng)付職工薪酬這一欄要填2個(gè)月的工資數(shù)據(jù)。
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你好！可以填0，但是資產(chǎn)填0一般報(bào)表過(guò)不了
2023 07/10 15:51
84785005 
2023 07/10 15:53
有轉(zhuǎn)3000元到賬戶，那我就3000，那應(yīng)付職工薪酬是那報(bào)個(gè)稅的金額填寫(xiě)嗎
宋生老師 
2023 07/10 15:55
你好，是的只要資產(chǎn)不是為零就可以過(guò)，然后資產(chǎn)負(fù)債表要平
84785005
2023 07/10 15:59
那如果我這樣填寫(xiě)，肯定不能平啊，資產(chǎn)3000，負(fù)債所有者權(quán)益有3萬(wàn)多。那我該如何申報(bào)了?
宋生老師
2023 07/10 16:00
你好！你做了哪些分錄先？
84785005
2023 07/10 16:01
貨幣資金 3000 其他應(yīng)付款 3000 應(yīng)付職工薪酬28800.就這
宋生老師
2023 07/10 16:13
你好！你的利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧
84785005
2023 07/10 16:17
今年4月份成立的。我資產(chǎn)負(fù)債表兩邊該如何處理。（貨幣資金 3000 其他應(yīng)付款 3000 應(yīng)付職工薪酬28800.）
宋生老師
2023 07/10 16:18
你好！你還有利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)要寫(xiě)-28800
84785005
2023 07/10 16:21
我想問(wèn)一下 為什么工資金額填在未分配利潤(rùn)這一欄中了？
宋生老師
2023 07/10 16:22
你好！因?yàn)槟阕龉べY，要計(jì)入借管理費(fèi)用，或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊
84785005
2023 07/10 16:29
明白了，那我利潤(rùn)表 把工資 放在管理費(fèi)用中填寫(xiě) -31800（28800+3000）是嗎？
宋生老師
2023 07/10 16:30
你好！是的，就是這樣了
84785005
2023 07/10 16:34
明白了，利潤(rùn)表中，工資放入管理費(fèi)用－28800 那其他應(yīng)付款3000放在哪個(gè)科目，
宋生老師
2023 07/10 16:35
你好！其他應(yīng)付款就放在資產(chǎn)負(fù)債表，其他應(yīng)付款科目
84785005
2023 07/10 16:40
利潤(rùn)表中 應(yīng)付職工薪酬計(jì)入管理費(fèi)用填寫(xiě)-28800 其他的都不用填了是吧
宋生老師
2023 07/10 16:41
你好！是的。其他的不用。
84785005
2023 07/10 16:43
報(bào)錯(cuò)了 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致。。
宋生老師
2023 07/10 16:44
你好具體是哪個(gè)數(shù)據(jù)不一致？
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