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老師我們科技有限公司小規(guī)模納稅人，四月份新開的分公司，就企業(yè)所得稅合并申報(bào)，其他單獨(dú)申報(bào)，我現(xiàn)在填資產(chǎn)負(fù)債表，五月份收到了49萬，開了票，轉(zhuǎn)給分公司10萬，收到利息100多元，其他固定資產(chǎn)等等都是0，我不知道怎么填呢，還有這個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)這三個(gè)月填還是一個(gè)月一個(gè)月填
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這個(gè)季報(bào)的就是季度數(shù)據(jù)
2022 07/07 13:25
84784983 
2022 07/07 13:27
好的，資產(chǎn)負(fù)債表就填目前手上有多少錢，利潤表就是這段時(shí)間收入費(fèi)用支出的金額，填到相印欄次就可以了是嗎
84784983
2022 07/07 13:28
那轉(zhuǎn)給分公司的錢填在什么欄啊老師
樸老師 
2022 07/07 13:44
這個(gè)是投資款的嗎
84784983
2022 07/07 13:48
不是就是一個(gè)資金內(nèi)部轉(zhuǎn)劃，還請(qǐng)教您一個(gè)問題，我們分公司是非獨(dú)立核算，可以不用做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表吧，直接整理數(shù)據(jù)給總公司報(bào)企業(yè)所得稅就可以了是嗎
樸老師
2022 07/07 13:54
那這個(gè)做往來就可以了
84784983
2022 07/07 13:54
我們分公司是非獨(dú)立核算，可以不用做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表吧，直接整理數(shù)據(jù)給總公司報(bào)企業(yè)所得稅就可以了是嗎
樸老師
2022 07/07 14:03
嗯
直接總公司編制就可以了
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