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老師，利潤表是按季度申報，那我現(xiàn)在是申報第二季度的，本月數(shù)是填6月份的還是填4-6月份的？
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你好！是填4-6月的了。這樣本年累計才對得上
2023 07/10 08:52
84784951 
2023 07/10 08:52
好的，謝謝老師
宋生老師 
2023 07/10 08:53
你好！不用客氣的了
84784951
2023 07/10 09:51
老師，資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)不等于利潤表凈利潤累計數(shù)?負(fù)債表年初數(shù)，會是什么原因呢？我所有數(shù)據(jù)都核對了一遍，就是對不上是什么原因？
宋生老師
2023 07/10 09:55
你好你是不是有所得稅匯算的時候補稅或者退稅。
84784951
2023 07/10 09:55
這個季度沒有
84784951
2023 07/10 09:56
4.5兩個月勾稽關(guān)系都是能對得上的
84784951
2023 07/10 09:57
只有6月份的對不上
宋生老師
2023 07/10 10:05
你看你匯算清繳的分錄是什么時候做的？
84784951
2023 07/10 10:07
我們匯算清繳因為有高新這一塊，所以是給我們退稅的，但是7月份才退的
宋生老師
2023 07/10 10:11
你好！其實你看利潤分配-未分配利潤的明細(xì)賬，看是幾月就好
84784951
2023 07/10 10:13
利潤分配未分配利潤只有一個年初數(shù)，沒有其他的了
宋生老師
2023 07/10 10:23
你好！7月份才退的，7月怎么做的分錄
84784951
2023 07/10 10:28
老師，假如就是差找不出原因怎么處理呢？
宋生老師
2023 07/10 10:33
你好，只要你報表是平的一般沒什么問題。
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