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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我們是外貿(mào)公司，有逾期申報(bào)退稅，不打算申報(bào)了，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是免稅的嗎？如果是的話，你認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023 07/08 14:53
84785034 
2023 07/08 15:11
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，要交2份稅？一個(gè)是外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷，一個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
郭老師 
2023 07/08 15:17
你好，不是問了你是不是免稅的嗎？如果是免稅的話，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如果是外銷轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話，你可以進(jìn)下底褲的免稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是因?yàn)槊舛悓?duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣。
84785034
2023 07/08 15:19
是不是認(rèn)證平臺(tái)轉(zhuǎn)出，購貨時(shí)全部到庫存商品（金額十進(jìn)項(xiàng)稅）
郭老師
2023 07/08 15:23
你好，你現(xiàn)在是免稅還是轉(zhuǎn)內(nèi)銷？
84785034
2023 07/08 15:26
老師你好 是免稅
郭老師
2023 07/08 15:34
勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣管，勾選直接加稅合計(jì)，或者是你認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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