問(wèn)題已解決

想咨詢下代發(fā)工資作賬，我們是人力資源公司的，現(xiàn)在我開(kāi)票，如果是開(kāi)工資，只是工資的發(fā)票，如果是差額開(kāi)票的話嘞，它那個(gè)發(fā)票上就不體現(xiàn)稅額，那我報(bào)稅要怎么報(bào)？還有一種是就是說(shuō)，普通開(kāi)票發(fā)票上就體現(xiàn)稅額，這種情況又怎么怎么報(bào)稅和做賬呢。

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/07 14:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般納稅人還是小規(guī)模的，如果沒(méi)有稅額的話，你的扣除和收入都是一樣的，最后銷(xiāo)售額是零
2023 07/07 14:50
84785043
2023 07/07 15:11
一般納稅人差額征收，工資普通開(kāi)票有稅額，那要怎么報(bào)稅和作賬？
郭老師
2023 07/07 15:13
你好，借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)減易計(jì)稅， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅， 貸應(yīng)付職工薪酬工資附表一百分之五服務(wù)一欄里面填寫(xiě)， 然后去表三5%第一列加稅合計(jì)填寫(xiě)，然后填寫(xiě)后面的扣除本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，這幾個(gè)金額都是一樣的。
84785043
2023 07/07 16:14
那這2種方式主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額就不一樣了是嗎？
郭老師
2023 07/07 16:15
對(duì)的，是的，銷(xiāo)售額不一樣。
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