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22跨年暫估成本票46萬，23年收到26萬成本票，年終匯算已調增無票的20萬，想問今年的關于紅沖和調增一系列如何做賬
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同學你好，26萬已經回票了，將其附在暫估的憑證后邊即可，不需要做任何處理
2023 07/06 15:28
Flower--老師 
2023 07/06 15:29
20萬如果費用已經在22年真實發(fā)生，而且后期發(fā)票也不會回來了，也不用處理，因為你已經納稅調增了
84784969 
2023 07/06 15:30
不用紅沖是嗎？
84784969
2023 07/06 15:38
不是說暫估的需要紅沖之后再按發(fā)票做嗎？不需要我就不做了
84784969
2023 07/06 15:41
46萬只是去年暫估的成本，實際成本就只有26萬，20萬是不真實的，請問需要做什么嗎
Flower--老師
2023 07/06 17:31
暫估的金額如果跟發(fā)票金額一樣，且匯算前取得了發(fā)票，就不用處理了
Flower--老師
2023 07/06 17:32
那20萬紅沖，不過20萬你納稅調增了，紅沖當期還需要納稅調減
84784969
2023 07/06 17:34
那20萬的應付賬款不可能一直掛在賬上吧？要從利潤分配調出去嗎
84784969
2023 07/06 17:36
能總結一下給我具體的會計分錄嗎？我是小企業(yè)會計，用不了以前年度損益科目。
Flower--老師
2023 07/07 10:48
借：主營業(yè)務成本 -200000
貸：應付賬款 -200000
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