問(wèn)題已解決

老師，金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)280做費(fèi)用 借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金對(duì)吧

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/06 13:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的，可以這樣做
2023 07/06 13:35
84784992
2023 07/06 13:36
小規(guī)模如果進(jìn)行把他全額抵扣應(yīng)該怎么做分錄呢老師
宋生老師
2023 07/06 13:37
你好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用
84784992
2023 07/06 13:38
就寫(xiě)這一個(gè)分錄么
宋生老師
2023 07/06 13:38
你好！是的。就這個(gè)分錄
84784992
2023 07/06 13:40
那就再把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到期間損益唄
宋生老師
2023 07/06 13:43
你好！是的，再結(jié)轉(zhuǎn)就好了
84784992
2023 07/06 13:48
如果沒(méi)有是小規(guī)模沒(méi)有達(dá)到30萬(wàn)免稅，也這樣做么？
宋生老師
2023 07/06 13:48
你好！沒(méi)有達(dá)到，就不用抵減的分錄
84784992
2023 07/06 13:52
我在第一季度這樣做了，然后計(jì)算應(yīng)交稅費(fèi)金額時(shí)候還沒(méi)加280，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬老師
宋生老師
2023 07/06 13:54
你好！你現(xiàn)在等于是一直有留抵在這里？ 你可以紅字沖減
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