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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，現(xiàn)在發(fā)票2021年的賬以前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)了，我現(xiàn)在的分錄該怎么做
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您好，那你們就是 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 590那個(gè)數(shù)據(jù)，貸方做長期應(yīng)付款
2023 07/06 11:00
84784959 
2023 07/06 11:02
用不到以前年度損益調(diào)整嗎
小鎖老師 
2023 07/06 11:06
這個(gè)目前發(fā)現(xiàn)的話，是可以直接坐在本期的
84784959
2023 07/06 11:07
就是直接做在2023年嗎，那憑證附件是復(fù)印2021年的單子，用做此筆分錄的附件嗎
小鎖老師
2023 07/06 11:09
嗯對是這個(gè)意思的
84784959
2023 07/06 11:12
為什么都用不到以前年度損益調(diào)整，這筆在今年計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，2023年的匯算清繳可以扣除嗎
小鎖老師
2023 07/06 11:15
如果用以前年度損益調(diào)整，你還需要修改以前年度的報(bào)表的
84784959
2023 07/06 11:16
這筆在今年計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，2023年的匯算清繳可以扣除嗎
小鎖老師
2023 07/06 11:22
嗯對，然后做一個(gè)調(diào)賬說明
84784959
2023 07/06 11:24
調(diào)賬說明上就直接寫：2021年9月34#憑證的1000萬元里有5900394.43是利息，誤計(jì)入長期應(yīng)付款，在2023年第6期調(diào)賬計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用？
小鎖老師
2023 07/06 11:26
嗯對是這個(gè)意思的，然后跟稅務(wù)機(jī)關(guān)說明一下
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