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為什么資產(chǎn)負債表上的未分配利潤數(shù)和明細賬里面的未分配利潤的余額對不上？是什么原因？相差的數(shù)據(jù)應(yīng)該在哪反應(yīng)呢？
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你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項嗎？?
2023 07/05 16:20
84784989 
2023 07/05 16:47
這是今年的調(diào)整，但把資產(chǎn)負債表和明細賬上的余額相減了也對不上啊
鄒老師 
2023 07/05 16:50
你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項，那關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
84784989
2023 07/05 17:07
本年利潤期初數(shù)是指明細賬上的期初數(shù)是吧？明細賬上的期初數(shù)是17606012.82 按你發(fā)我的公式計算了還是對不上，上表有利潤表的凈利潤數(shù) 老師幫忙計算下
鄒老師
2023 07/05 17:08
你好，沒有?本年利潤? 的期初數(shù)，是未分配利潤的期初數(shù)
有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項，那關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
84784989
2023 07/05 17:09
是的，我計算了還是對不上，老師幫忙計算下謝謝
鄒老師
2023 07/05 17:10
你好，對不上，就需要檢查是不是單位的數(shù)據(jù)出錯了
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
84784989
2023 07/06 09:29
老師幫我看下我在匯算清繳前和在匯算清繳后對這個重復(fù)入賬的分錄的沖銷及結(jié)轉(zhuǎn)分錄正確嗎
84784989
2023 07/06 09:31
另外這個公司：未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整 未分配利潤期末數(shù)和未分配利潤期初數(shù)是指資產(chǎn)負債表里面的，還是明細賬里面的啊
鄒老師
2023 07/06 09:32
你好，對不上，就需要檢查是不是單位的數(shù)據(jù)出錯了
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784989
2023 07/06 09:33
老師幫我看下我在匯算清繳前和在匯算清繳后對這個重復(fù)入賬的分錄的沖銷及結(jié)轉(zhuǎn)分錄正確嗎
另外一個問題
鄒老師
2023 07/06 09:34
不同問題，請重新發(fā)起提問，謝謝配合。
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