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老師，之前暫估入庫的后邊收不到發(fā)票，如何做賬務處理啊
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你指的是那個科目？
2023 07/05 15:44
84785020 
2023 07/05 15:50
所有的，因為暫估了庫存結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，現(xiàn)在對方一直不給開票聯(lián)系不到下游給開票了
家權(quán)老師 
2023 07/05 15:54
具體指的是哪個科目？
84785020
2023 07/05 16:09
借：庫存商品
貸：應付賬款—暫估
借：主營業(yè)務成本
貸：庫存商品
這是原來做的分錄，現(xiàn)在發(fā)票開不過來我不知道都是調(diào)整哪些科目
家權(quán)老師
2023 07/05 16:10
真實的暫估，不用調(diào)整賬務處理的。只是銷售當年的成本不能稅前扣除
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