問(wèn)題已解決

老師，銷(xiāo)售商品，未開(kāi)票，未收款，怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理（對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票也還未收到）

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 08:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
借：發(fā)出商品-供應(yīng)商 貸：庫(kù)存商品 以后結(jié)轉(zhuǎn) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸發(fā)出商品-供應(yīng)商
2023 07/05 08:18
84784980
2023 07/05 08:25
老師，那我在進(jìn)貨的時(shí)候做的是 借：庫(kù)存商品 貸 ：應(yīng)付賬款 收到進(jìn)項(xiàng)票時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅 貸：庫(kù)存商品 就是現(xiàn)在我還沒(méi)取得進(jìn)項(xiàng)票，庫(kù)存商品還是含稅金額，那我轉(zhuǎn)到發(fā)出商品，這個(gè)發(fā)出商品的金額應(yīng)該怎樣確定呢
家權(quán)老師
2023 07/05 08:26
支付貨款 借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商 貸：銀行存款 不含稅暫估入庫(kù)? 借；庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商?? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶(hù)-供應(yīng)商
84784980
2023 07/05 08:36
懂了老師，那現(xiàn)在轉(zhuǎn)發(fā)出商品就是用不含稅暫估的金額去轉(zhuǎn)是吧
家權(quán)老師
2023 07/05 08:42
是的，就是你說(shuō)的那個(gè)意思
84784980
2023 07/05 08:52
老師，在進(jìn)貨的時(shí)候做 借：庫(kù)存商品 貸 ：應(yīng)付賬款 收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅 貸：庫(kù)存商品 老師，這種做法有沒(méi)有問(wèn)題（單純問(wèn)這個(gè)，和上面沒(méi)關(guān)系）
家權(quán)老師
2023 07/05 08:53
借：庫(kù)存商品 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅? 貸 ：應(yīng)付賬款 ?收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票時(shí) ?借：? 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：? ??應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅
84784980
2023 07/05 08:58
老師，那我還沒(méi)收到票，這個(gè)待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅金額是我自己按合同約定稅率自己計(jì)算是嗎
84784980
2023 07/05 09:03
這是我們公司以前的會(huì)計(jì)做的，都是含稅進(jìn)成本，然后收到票再把進(jìn)項(xiàng)稅沖減出來(lái)
家權(quán)老師
2023 07/05 09:07
那么，按照你思路做就可以了，沒(méi)問(wèn)題
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